Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 212.400
Nro. Solicitud de Transferencia
96454
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-88431
Monto Contrato
₲ 212.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270315
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y Afines
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu