Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000507
Monto de la Factura
₲ 12.091.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73080
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.498.321
Retención DNCP
₲ 43.088
Retención IVA
₲ 329.755
Retención Renta
₲ 219.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85843
Monto Contrato
₲ 12.091.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.498.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.498.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259456
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3