Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108913
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-88236
Monto Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.567.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.567.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma