Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003686
Monto de la Factura
₲ 886.715
Nro. Solicitud de Transferencia
145020
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 886.715
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85256
Monto Contrato
₲ 30.936.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.420.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.420.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258733
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficinas y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)