Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110604
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ADOLFO AMARILLA MATTO
RUC
4072939-7
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85267
Monto Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.360.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.360.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258579
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Maquinarias y Equipos en General
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)