Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 972.780
Nro. Solicitud de Transferencia
61283
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 969.313
Retención DNCP
₲ 3.467
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
423
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-103031
Monto Contrato
₲ 972.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 969.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 969.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA DTIC
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)