Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001519
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86138
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.473
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 27.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-95001
Monto Contrato
₲ 66.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.360.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.360.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277212
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)