Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119491
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.468.146
Retención DNCP
₲ 20.491
Retención IVA
₲ 156.818
Retención Renta
₲ 104.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-98678
Monto Contrato
₲ 31.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.556.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.556.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu