Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 11.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103646
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.879.232
Retención DNCP
₲ 40.768
Retención IVA
₲ 312.000
Retención Renta
₲ 208.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMARAL S.R.L.
RUC
80053318-6
Número de Contrato
402
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-102129
Monto Contrato
₲ 18.366.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.465.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.465.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)