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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000073
Monto de la Factura
₲ 34.221.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66070
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.221.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85374
Monto Contrato
₲ 34.221.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.543.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.543.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253727
Nombre de la Licitación
CD 04 - ADQUISICION DE ENSERES VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)