Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 6.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73265
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.080.577
Retención DNCP
₲ 22.786
Retención IVA
₲ 174.382
Retención Renta
₲ 116.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERTRANS PUBLICITARIA
RUC
80016474-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93159
Monto Contrato
₲ 19.428.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.776.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.776.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272848
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1