Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 2.199.998
Nro. Solicitud de Transferencia
108829
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.199.998
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
23/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85811
Monto Contrato
₲ 2.199.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.092.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.092.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3