Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000059
Monto de la Factura
₲ 4.709.750
Nro. Solicitud de Transferencia
108846
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85318
Monto Contrato
₲ 4.709.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.478.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.478.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262413
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y BATERÍA PARA CAMIONETA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)