Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 9.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8016
Fecha Solicitud de Transferencia
19-02-2015
Fecha de la Transferencia
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-103384
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.080.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.080.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282634
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3