Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002173
Monto de la Factura
₲ 5.426.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40802
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.160.027
Retención DNCP
₲ 19.336
Retención IVA
₲ 147.982
Retención Renta
₲ 98.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80077785-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-98359
Monto Contrato
₲ 5.426.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.160.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.160.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270172
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu