Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000154
Monto de la Factura
₲ 6.191.486
Nro. Solicitud de Transferencia
113721
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.191.486
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-91728
Monto Contrato
₲ 6.191.486
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.887.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.887.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270100
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu