Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 10.340.600
Nro. Solicitud de Transferencia
145492
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.340.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-94070
Monto Contrato
₲ 49.540.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.112.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.112.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270115
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu