Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000586
Monto de la Factura
₲ 30.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113545
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-91508
Monto Contrato
₲ 30.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.290.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.290.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269224
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Generadores Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu