Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000459
Monto de la Factura
₲ 932.290
Nro. Solicitud de Transferencia
41801
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.290
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
367
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85408
Monto Contrato
₲ 932.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)