Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000110
Monto de la Factura
₲ 975.250
Nro. Solicitud de Transferencia
110827
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 975.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-91726
Monto Contrato
₲ 3.987.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.836.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.836.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270100
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu