Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 326.565
Nro. Solicitud de Transferencia
117377
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.401
Retención DNCP
₲ 1.164
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-103157
Monto Contrato
₲ 8.964.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.202.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.202.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION SUB UOC S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)