Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000201
Monto de la Factura
₲ 1.465.450
Nro. Solicitud de Transferencia
57724
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.460.227
Retención DNCP
₲ 5.223
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
32/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92206
Monto Contrato
₲ 59.332.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.302.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.302.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269851
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma