Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000169
Monto de la Factura
₲ 19.397.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107206
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.252.224
Retención DNCP
₲ 69.124
Retención IVA
₲ 529.009
Retención Renta
₲ 352.673
Multa
₲ 193.970
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
32/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92206
Monto Contrato
₲ 59.332.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.302.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.302.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269851
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma