Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000560
Monto de la Factura
₲ 75.420.378
Nro. Solicitud de Transferencia
84895
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.420.378
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
467
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85203
Monto Contrato
₲ 75.420.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.723.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.723.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAÑERIAS PARA EL SISTEMA CENTRAL DE GASES Y EQUIPOS MEDICOS DELANTALES DE PLOMO PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)