Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014831
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127020
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92937
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.328.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277799
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION DE VIGILANCIA SANITARIA Y EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)