Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003838
Monto de la Factura
₲ 5.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98608
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.385.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-89062
Monto Contrato
₲ 5.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.121.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.121.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Textiles
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu