Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003899
Monto de la Factura
₲ 21.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98665
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.904.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-88464
Monto Contrato
₲ 21.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.830.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.830.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269836
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma