Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58056
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.854.414
Retención DNCP
₲ 6.949
Retención IVA
₲ 53.182
Retención Renta
₲ 35.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
425
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-102953
Monto Contrato
₲ 125.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.278.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.278.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281967
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONDORES DE AIRE PARA NIVEL CENTRAL -SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)