Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001253
Monto de la Factura
₲ 3.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32542
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.737.358
Retención DNCP
₲ 14.005
Retención IVA
₲ 107.182
Retención Renta
₲ 71.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-98621
Monto Contrato
₲ 90.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.463.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.463.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273125
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio Gastronómico
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3