Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000939
Monto de la Factura
₲ 16.718.750
Nro. Solicitud de Transferencia
136837
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.899.227
Retención DNCP
₲ 59.580
Retención IVA
₲ 455.966
Retención Renta
₲ 303.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-98621
Monto Contrato
₲ 90.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.463.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.463.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273125
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio Gastronómico
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3