Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 212.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96845
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-88446
Monto Contrato
₲ 212.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270315
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y Afines
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu