Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001245
Monto de la Factura
₲ 1.750.550
Nro. Solicitud de Transferencia
169655
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93767
Monto Contrato
₲ 3.138.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.126.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.126.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278931
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA DE DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)