Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000071
Monto de la Factura
₲ 3.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105702
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.737.358
Retención DNCP
₲ 14.005
Retención IVA
₲ 107.182
Retención Renta
₲ 71.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO OSCAR BOBEDA GALLAR
RUC
413151-7
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-102788
Monto Contrato
₲ 3.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.737.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.737.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276364
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3