Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129289
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85081
Monto Contrato
₲ 109.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.946.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.946.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259032
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1