Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000539
Monto de la Factura
₲ 2.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59844
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.215.788
Retención DNCP
₲ 8.303
Retención IVA
₲ 63.545
Retención Renta
₲ 42.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
44.2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92604
Monto Contrato
₲ 50.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.523.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.523.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278478
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma