Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 4.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129978
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.293.682
Retención DNCP
₲ 16.090
Retención IVA
₲ 123.137
Retención Renta
₲ 82.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
44.2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92604
Monto Contrato
₲ 50.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.523.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.523.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278478
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma