Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003894
Monto de la Factura
₲ 1.233.620
Nro. Solicitud de Transferencia
83777
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.233.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-87387
Monto Contrato
₲ 1.337.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.332.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.332.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269616
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papeles
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu