Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002128
Monto de la Factura
₲ 12.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85745
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.239.136
Retención DNCP
₲ 45.864
Retención IVA
₲ 351.000
Retención Renta
₲ 234.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-101169
Monto Contrato
₲ 12.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.239.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.239.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276364
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3