Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 1.310.400
Nro. Solicitud de Transferencia
141492
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.310.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92606
Monto Contrato
₲ 1.310.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.305.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.305.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278495
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE TELAS, UNIFORMES Y CONFECCIONES PARA LA DGVS, INS, DNERHS, Y NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)