Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000105
Monto de la Factura
₲ 3.560.587
Nro. Solicitud de Transferencia
83560
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.560.587
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85764
Monto Contrato
₲ 4.207.247
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.386.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.386.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256250
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3