Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007091
Monto de la Factura
₲ 1.020.800
Nro. Solicitud de Transferencia
76507
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.017.162
Retención DNCP
₲ 3.638
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92190
Monto Contrato
₲ 18.818.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.654.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.654.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272752
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CURRIER PARA LA UNIDAD SANITARIA DE ALTO PARANA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1