Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007933
Monto de la Factura
₲ 2.277.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130948
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.165.386
Retención DNCP
₲ 8.114
Retención IVA
₲ 62.100
Retención Renta
₲ 41.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92190
Monto Contrato
₲ 18.818.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.654.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.654.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272752
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CURRIER PARA LA UNIDAD SANITARIA DE ALTO PARANA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1