Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000010
Monto de la Factura
₲ 8.335.240
Nro. Solicitud de Transferencia
40849
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.926.661
Retención DNCP
₲ 29.704
Retención IVA
₲ 227.325
Retención Renta
₲ 151.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
78/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-101678
Monto Contrato
₲ 8.335.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.926.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.926.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283032
Nombre de la Licitación
ADQ. MATERIALES ELÉCTRICOS SEGUNDO LLAMADO DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS ID 278559
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma