Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 5.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145673
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.435.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93045
Monto Contrato
₲ 37.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.295.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.295.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276013
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3