Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001625
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78567
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-87993
Monto Contrato
₲ 35.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.699.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.699.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269266
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu