Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000224
Monto de la Factura
₲ 4.116.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157366
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.116.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93200
Monto Contrato
₲ 20.472.697
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.469.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.469.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma