Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002243
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141932
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
333/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-86000
Monto Contrato
₲ 1.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.379.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.379.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259358
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)