Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000908
Monto de la Factura
₲ 1.075.400
Nro. Solicitud de Transferencia
84776
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.075.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Felicia Rojas
RUC
1437181-2
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85119
Monto Contrato
₲ 1.075.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.071.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.071.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)