Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 46.487.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41076
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.208.292
Retención DNCP
₲ 165.663
Retención IVA
₲ 1.267.827
Retención Renta
₲ 845.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
400
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-102157
Monto Contrato
₲ 46.487.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.208.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.208.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)