Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006588
Monto de la Factura
₲ 2.494.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28607
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.222.109
Retención DNCP
₲ 8.888
Retención IVA
₲ 68.018
Retención Renta
₲ 45.345
Multa
₲ 149.640
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MASS SA.
RUC
80052778-0
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85809
Monto Contrato
₲ 2.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.222.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.222.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3